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2017年度民主党派决算公开
来源: AnyBody | 日期: 2018-08-08 | 点击: 1047 | 打印本页 | 返回列表  

   

第一部分    (部门)概况

一、  主要职责

二、  部门决算单位构成

第二部分    (部门)2017年度部门决算报表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第三部分    (部门)2017年度部门决算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分(部门)概况

 

一、主要职责

抚顺市民主党派机关管委会是我市7个民主党派市委机关和台联、侨联、黄埔同学会3个统战团体行政事务的统管机构,主要职责是统一管理10个单位的财务和行政事务等工作。

我市民主党派和统战团体的主要职责是:团结带领各自成员围绕市委、政府的中心工作,开展参政议政和社会服务工作。具体工作有:调研考察活动、民主协商工作、提案建议活动、社会服务工作、自身建设等。

二、部门决算单位机构设置

单户录入1户,其中含单位10个,7个民主党派和3个统战团体。

 

第二部分(部门)2017年度部门决算公开报表


 














第三部分(部门)2017年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况及分析

(一)2017年度部门收入总计为908.52万元,与上年相比增加48.97万元,增长5.39%

增加的主要原因是:车补和基层支部活动费、养老保险费。

本部门本年度收入包括:

1、财政拨款收入908.52万元,其中:公共预算财政拨款收入908.52万元。

2、上年结转和结余10.15万元,主要是车辆经费和中央补助地方经费。

(二)2017年度本部门支出总计为917.66万元,与上年相比增加55.63万元,增长6.06%

增加的主要原因是:车补和基层支部活动费、养老保险费、中央补助地方经费。

本部门年度支出包括:

1、基本支出698.55万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出311.32万元,对个人和家庭的补助支出273.1万元,商品和服务支出114.12万元。

2、项目支出219.11万元,主要包括参政议政、调研视察、社会服务、组织建设、会议及基层组织活动等业务支出。

(三)年末结转和结余1.01万元

主要是因银行退票未能及时支付等原因形成的结余。

二、财政拨款支出决算情况及分析

(一)总体情况

财政拨款支出决算反映本部门2017年整体财政拨款支出情况,既包括使用当年财政拨款发生的支出,也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2017年度财政拨款支出917.66万元,其中:基本支出698.55万元,项目支出219.11万元。

(二)具体情况

2017年度财政拨款支917.66万元,按支出功能分类科目分,包括一般公共服务支出621.31万元,社会保障和就业支出230.53万元,医疗卫生支出27.45万元,住房保障支出38.36万元。

1.、一般公共服务支出621.31万元,包括:

1)行政运行402.2万元,主要是在职职工的工资福利与商品和服务等支出。

2)一般行政管理事务219.11万元,主要是参政议政进行的调研、会议、检查、基层活动等支出。

2、 社会保障和就业支出230.53万元,包括:

归口管理的行政单位离退休230.53万元,主要是离退休人员开支的离退休经费等支出。

3、医疗卫生支出27.45万元,包括:

行政单位医疗27.45万元,主要是医疗保险和公务员医疗补助等支出。

4、住房保障支出38.36万元,包括:

住房公积金38.36万元,主要是职工住房公积金和购房补贴等支出。

三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

12017年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出24万元,其中:公务接待费1.5万元,公务用车购置及运行维护费22.5万元。2017年度“三公”经费支出比2016年增加3.95万元,增长18.31%,主要是公务用车费用正常使用。

2、公务用车购置及运行维护费21.57万元,公务用车运行维护费21.57万元。2017年度年末公务用车保有量9辆。

四、机关运行经费支出情况

本部门2017年度机关运行经费支出402.2万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),比2016年增加38.4万元,增长9.55%。主要原因是:增加车补和取暖费。

五、政府采购支出情况

本部门2017年度政府采购支出总额8.26万元,其中:政府采购货物支出0.94万元,政府采购服务支出7.32万元。

六、国有资产占用情况

截至20171231日,本部门共有车辆9辆,其中:一般公务用车9辆。

七、关于2017年度预算绩效情况的说明

1、绩效管理工作开展情况

本部门2017年度绩效工作由年初制定计划目标到年末实施,达到了预期目的。

2、部门决算中项目绩效自评结果

参政议政调研报告及各级政协提案形成的意见建议大多被市里采纳,得到市委、市政府的高度重视。社会服务活动受到百姓欢迎和一致好评。成员发展、学习培训、基层组织活动等提高了成员素质,增强了组织的活力。民主党派机关的后勤服务和事务管理工作,营造了良好的办公环境,为各民主党派和统战团体履行基本职能提供了有力保障。现已完成全年计划指标。

 

 

第四部分 名词解释

(各部门根据本单位收支科目做相应增减)

1、财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

2、上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3、基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5、“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

6、一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

7一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

8、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

9、医疗卫生(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

10、住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

11、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

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